通知公告

当前位置:首页 >> 通知公告
 
2018年威海市直机关工委预算

发布日期:2018-01-26访问次数: 信息来源:威海市机关工委字号:[ ]


 

2018年威海

市直机关工委预算

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、财政拨款安排的支出预算科目表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出表

 

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分

 

部门概况
主要职能

市委市直机关工作委员会(简称市直机关工委),为市委派出机构,其主要职责如下:

(一)领导市直机关党的工作,负责制订市直机关党的建设规划,对市直机关以及部分事业单位和企业单位党的工作实施领导,对各市区机关工委的工作进行指导。

(二)指导市直机关各级党组织和广大党员干部,学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

(三)指导市直机关各级党组织加强党的组织建设,考察审批直属机关党组织的设置和班子的组成,做好党员发展、教育和管理工作,做好机关党务干部的政治、业务培训工作。

(四)指导市直机关党组织加强党风廉政建设,协助市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子的思想作风建设;发挥机关党组织的监督职能,指导机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督;指导各部门党员领导干部的民主生活会。定期了解市直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况;经常深入基层和企业了解机关干部在工作作风、服务质量、廉政建设等方面存在的问题,及时向市委进行反映。

(五)指导市直机关各级党组织做好党员群众的思想政治工作,抓好机关的精神文明建设。

(六)领导市直机关纪律检查工作委员会的工作,审理市直机关处级党员干部违犯党纪问题,审批科级及以下党员干部违犯党纪的处理决定。

(七)领导市直机关工会工作委员会、共青团工作委员会和机关妇女工作,发挥群团组织的桥梁和纽带作用。

(八)完成市委交办的其他工作任务。

 

二、 部门预算单位构成

部门预算包括:中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会

 

第二部分

 

2018年部门预算表

 

                   部门公开表1

 

表1. 收支预算总表           

                                        单位:万元

收     入

支     出

项      目

2018年预算

项      目

2018年预算

一、财政拨款

296.51

一、一般公共服务支出

268.16

  一般公共预算

296.51

二、社会保障和就业支出

2.23

  政府性基金预算

三、医疗卫生与计划生育支出

12.91

  国有资本经营预算

四、住房保障支出

22.81

二、财政专户管理资金

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、其他收入

……(功能分类类级科目)

 

结转结余资金支出

 

本年收入合计

296.51

本年支出合计

306.11

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、上年结转

9.6

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

306.11

支出总计

306.11

 


                                                                                                                    部门公开表2

表2.收入预算表

 

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

经费拨款(补助)

预算内投资

专项收入

行政事业性收费

罚没收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他收入

政府性基金转列一般公共预算收入

中央一般性转移支付

313063 

机关工委 

306.11

296.51

296.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6 

201 

36 

01 

313063 

行政运行 

268.16

258.56

258.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.6

208

99 

01 

313063 

其他社会保障和就业支出 

2.23

2.23

2.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

11

01 

 313063

行政单位医疗 

10.38

10.38

10.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11 

03 

 313063

公务员医疗补助

2.53

2.53

2.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

02

01

313063

住房公积金

22.81

22.81

22.81

                                                                                        部门公开表3

 

表3. 支出预算表

 

                                                                                                        单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

313063 

机关工委 

306.11

306.11 

201

36

01

313063

行政运行 

268.16

268.16

 

 

 

 

208

99

01

313063

其他社会保障和就业支出 

2.23

2.23

 

 

 

 

210

11

01

313063

行政单位医疗 

10.38

10.38

 

 

 

 

210

11

03

313063

公务员医疗补助

2.53

2.53

 

 

 

 

210

02

01

313063

住房公积金

22.81

22.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      部门公开表4

表4.财政拨款收支预算表

                                                                                                         单位:万元


收      入

支       出

项  目

2018年预算

项  目

2018年预算

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算

296.51

一、一般公共服务支出

268.16

268.16

二、政府性基金预算

二、社会保障和就业支出

2.23

2.23

三、国有资本经营预算

三、医疗卫生与计划生育支出

12.91

12.91

四、住房保障支出

22.81

22.81

本  年  收  入  合  计

296.51

本  年  支  出  合  计

306.11

306.11

四、上年结转

9.6

二十五、结转下年

    收  入  总  计

306.11

  支  出  总  计

306.11

306.11

 

                                                                                                                                            部门公开表5

表5. 一般公共预算支出表

 

                                                                                                                                          单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称和科目

合  计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

313063

机关工委 

296.51

296.51

201

36

01

313063

行政运行 

258.56

258.56

220.08

1.01

37.47

208

99

01

313063

其他社会保障和就业支出 

2.23

2.23

2.23

210

11

01

313063

行政单位医疗 

10.38

10.38

10.38

210

11

03

313063

公务员医疗补助

2.53

2.53

2.53

210

02

01

313063

住房公积金

22.81

22.81

22.81

 

                                                                                           部门公开表6

表6.政府性基金预算支出表

                                                                                                                                                            单位:万元                                                    

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合  计

2018年预算

小计

基本支出

项目支出


                                                                                      部门公开表7

表7.财政拨款安排的基本支出预算表

           

                                                                                          单位:万元

部门预算支出经济分类科目

 

政府预算支出经济分类科目

科目编码

经济分类科目名称

金额

其中:一般公共预算安排

科目编码

经济分类科目名称

金额

其中:一般公共预算安排

合       计:

296.51

296.51

合计

296.51

296.51

301

01

基本工资

59.32

59.32

501

01

工资奖金津补贴

194.76

194.76

301

02

津贴补贴

84.51

84.51

501

02

社会保障缴费

40.46

40.46

301

03

奖金

50.93

50.93

501

03

住房公积金

22.81

22.81

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

25.32

25.32

502

01

办公经费

26.39

26.39

301

10

职工基本医疗保险缴费

10.38

10.38

502

02

会议费

1

1

301

11

公务员医疗补助缴费

2.53

2.53

502

03

培训费

1

1

301

12

其他社会保障缴费

2.23

2.23

502

04

专用材料购置费

2

2

301

13

住房公积金

22.81

22.81

502

06

公务接待费

1

1

302

01

办公费

4.5

4.5

502

99

其他商品和服务支出

6.08

6.08

302

02

印刷费

4

4

509

01

社会福利和救助

1.01

1.01

302

07

邮电费

0.5

0.5

302

11

差旅费

1

1

302

15

会议费

1

1

302

16

培训费

1

1

302

17

公务接待费

1

1

302

18

专用材料费

2

2

302

28

工会经费

2

2

302

39

其他交通费用

14.39

14.39

302

99

其他商品和服务支出

6.08

6.08

303

05

生活补助

0.99

0.99

303

09

奖励金

0.02

0.02

 

部门公开表8

 

     表8.财政拨款安排的支出预算科目表

 

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

     金额

政府预算支出经济分类科目

金额

支出功能分类科目

金额

小计

其中一般公共预算安排

小计

其中一般公共预算安排

小计

其中一般公共预算安排

合       计:

296.51

296.51

 

296.51

296.51

 

296.51

296.51

30101-基本工资

59.32

59.32

50101-工资奖金津补贴

194.76

194.76

2013601-行政运行

258.56

258.56

30102-津贴补贴

84.51

84.51

50102-社会保障缴费

40.46

40.46

2089901-其他社会保障和就业支出

2.23

2.23

30103-奖金

50.93

50.93

50103-住房公积金

22.81

22.81

2101101-行政单位医疗

10.38

10.38

30108-机关事业单位基本养老保险缴费

25.32

25.32

50201-办公经费

25.89

26.39

2101103-公务员医疗补助

2.53

2.53

30110-职工基本医疗保险缴费

10.38

10.38

50202-会议费

1

1

2210201-住房公积金

22.81

22.81

30111-公务员医疗补助缴费

2.53

2.53

50203-培训费

1

1

30112-其他社会保障缴费

2.23

2.23

50204-专用材料购置费

2

2

30113-住房公积金

22.81

22.81

50206-公务接待费

1

1

30201-办公费

4.5

4.5

50299-其他商品和服务支出

6.08

6.08

30202-印刷费

4

4

50901-社会福利和救助

1.01

1.01

30207-邮电费

0.5

0.5

30211-差旅费

1

1

30215-会议费

1

1

30216-培训费

1

1

30217-公务接待费

1

1

 

 

 

30218-专用材料费

2

2

 

 

 

30228-工会经费

2

2

 

 

 

30239-其他交通费用

14.39

14.39

 

 

 

30299-其他商品和服务支出

6.08

6.08

 

 

 

30305-生活补助

0.99

0.99

 

 

 

 

 

 

30309-奖励金

0.02

0.02

 

 

 

 

 

 


部门公开表9

 

表9.政府采购预算表

                                                                              单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

201

36

01

行政运行

313063

威海市直机关工委

1.5

1.5

1.5


部门公开表10

 

表10.一般公共预算“三公”经费支出表

 

                                                       单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行

维护费

1

1

 

第三部分

 

2018年部门预算情况和

重要事项说明

 

一、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为306.11万元,其中:财政拨款296.51万元,占96.86%,上年结转9.6万元,占3.14%。

2018年支出预算为306.11万元,其中:基本支出306.11   万元,占100%。

(二)财政拨款收支情况

2018年收入预算为306.11万元,其中:一般公共服务服务支出268.16万元,占87.60%,社会保障和就业支出2.23万元,占0.73%;医疗卫生与计划生育支出12.91万元,占4.22%;住房保障支出22.81万元,占7.45%。

(三)一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款296.51万元,其中:一般公共服务支出258.56万元,占87.20%,社会保障和就业支出2.23万元,占0.75%;医疗卫生与计划生育支出12.91万元,占4.35%;住房保障支出22.81万元,占7.70%。

具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出258.56万元,比上年增长29.60%,主要是人员调入增加。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出2.23万元,比上年增长227%,主要是人员增加。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出12.91万元,比上年增长66.15%,主要是公务员医疗补助缴费。           。

4、住房保障(类)支出22.81万元,占比上年增长67.59%,主要是人员增加。            。

(四)政府性基金预算收支情况

威海市直机关工委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算221.09万元,其中:

人员经费主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费37.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算1.5万元,其中:财政拨款安排    1.5万元,财政专户管理资金安排0万元,其他自有资金安排0万元,上年结转资金安排0万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算1万元,其中:因公出国(境)费增加(减少/与2017年基本持平)0万元、公务用车购置及运行费增加(减少/与2017年基本持平)0万元、公务接待费与2017年基本持平,公务接待费1万元

(三)机关运行经费情况

2018年委机关的机关运行经费财政拨款预算为37.47万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至20171231日,机关工委所属各预算单位共有车辆0辆;单位价值100万元以上大型设备0(台、件、套)。

2018年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0(台、件、套)。

(五)绩效目标设置情况

2018年机关工委部门没有财政拨款安排的投资发展类项目,不涉及绩效目标管理。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





打印本页 关闭窗口
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统