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威海市直机关工委2017年部门预算

发布日期:2017-04-25访问次数: 信息来源:威海市机关工委字号:[ ]


目  录

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

 

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分

 

部门概况

 

一、 
主要职能

市委市直机关工作委员会(简称市直机关工委),为市委派出机构,其主要职责如下:

(一)领导市直机关党的工作,负责制订市直机关党的建设规划,对市直机关以及部分事业单位和企业单位党的工作实施领导,对各市区机关工委的工作进行指导。

(二)指导市直机关各级党组织和广大党员干部,学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,深入学习实践科学发展观。

(三)指导市直机关各级党组织加强党的组织建设,考察审批直属机关党组织的设置和班子的组成,做好党员发展、教育和管理工作,做好机关党务干部的政治、业务培训工作。

(四)指导市直机关党组织加强党风廉政建设,协助市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子的思想作风建设;发挥机关党组织的监督职能,指导机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督;指导各部门党员领导干部的民主生活会。定期了解市直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况;经常深入基层和企业了解机关干部在工作作风、服务质量、廉政建设等方面存在的问题,及时向市委进行反映。

(五)指导市直机关各级党组织做好党员群众的思想政治工作,抓好机关的精神文明建设。

(六)领导市直机关纪律检查工作委员会的工作,审理市直机关处级党员干部违犯党纪问题,审批科级及以下党员干部违犯党纪的处理决定。

(七)领导市直机关工会工作委员会、共青团工作委员会和机关妇女工作,发挥群团组织的桥梁和纽带作用。

(八)完成市委交办的其他工作任务。

 

二、 部门预算单位构成

部门预算包括:中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会

 

第二部分

 

2017年部门预算表

 

                   部门公开表1

 

表1. 收支预算总表            

                                    单位:万元

收     入

支     出

项      目

2017年预算

项      目

2017年预算

一、财政拨款

194.45

一、一般公共服务支出

199.51

  一般公共预算

194.45

 二、社会保障和就业支出

0.68

  政府性基金预算

三、医疗卫生与计划生育支出

7.77

  国有资本经营预算

四、住房保障支出

13.61

二、财政专户管理资金

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、其他收入

本年收入合计

194.45

本年支出合计

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、上年结转

27.12

收入总计

221.57

支出总计

221.57

 

部门公开表2

表2.收入预算表

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

预算内投资

专项收入

行政事业性收费

罚没收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他收入

政府性基金转列一般公共预算收入

中央一般性转移支付

313063

威海市直机关工委

221.57

194.45

194.45

27.12

201 

36 

01 

313063 

行政运行 

199.51 

172.39 

172.39 

27.12

208 

99 

01 

313063

 其他社会保障和就业支出

0.68 

0.68 

0.68 

210 

11 

01

 313063

行政单位医疗 

7.77 

7.77 

 7.77

221 

02

01

313063

 住房公积金

13.61 

13.61 

13.61 

 

部门公开表3

 

表3. 支出预算表

 

单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

313063

威海市直机关工委

221.57

221.57

201 

36 

01 

313063 

行政运行 

199.51 

199.51 

208 

99 

01 

313063

 其他社会保障和就业支出

0.68 

0.68 

210 

11 

01

 313063

行政单位医疗 

7.77 

7.77 

221 

02

01

313063

 住房公积金

13.61 

13.61 

 


部门公开表4

表4.财政拨款收支预算表

收      入

支       出

项  目

2017年预算

项  目

2017年预算

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算

194.45

一、一般公共服务支出

199.51

199.51

二、政府性基金预算

 二、社会保障和就业支出

0.68

0.68

三、国有资本经营预算

三、医疗卫生与计划生育支出

7.77

7.77

四、住房保障支出

13.61

13.61

本  年  收  入  合  计

194.45

本  年  支  出  合  计

四、上年结转

27.12

五、结转下年

    收  入  总  计

221.57

  支  出  总  计

221.57

221.57

单位:万元


部门公开表5

表5. 一般公共预算支出表

 

                                                                                单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称和科目

合  计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

313063

威海市直机关工委

194.45

194.45

201

36

01

313063

行政运行 

172.39

172.39

113.04

23.04

36.31

208 

99 

01 

313063 

 其他社会保障和就业支出

0.68 

0.68 

0.68 

210 

11 

01 

313063 

行政单位医疗 

7.77 

7.77 

7.77 

221 

02 

01 

313063 

 住房公积金

13.61 

13.61 

13.61

 

部门公开表6

表6.政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合  计

2017年预算

小计

基本支出

项目支出

本单位无政府性基金收入


部门公开表7

 

表7.财政拨款安排的基本支出预算表

            

                                    单位:万元

科目编码

经济分类科目名称

2017年预算

金额

其中:一般公共预算安排

合计

194.45

194.45

301

工资福利支出

121.49

121.49

30101

基本工资

39.30

39.30

30102

津贴补贴

45.86

45.86

30103

奖金

8.46

8.46

30104

其他社会保障缴费

27.87

27.87

302

商品和服务支出

36.31

36.31

30201

办公费

2

2

30207

邮电费

1

1

30208

取暖费

1.99

1.99

30217

公务接待费

1

1

30239

其他交通费用

11.64

11.64

30299

其他商品和服务支出

18.98

18.98

303

对个人和家庭的补助

36.65

36.65

30311

住房公积金

13.61

13.61

30313

住房补贴

18.41

18.41

30315

物业服务补贴

3.62

3.62

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.01

1.01

 

部门公开表8

 

表8.政府采购预算表

                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

201

36

01

行政运行

313063

威海市直机关工委

1.5

1.5

1.5


部门公开表9

 

表9.一般公共预算“三公”经费支出表

 

                                                            单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行

维护费

1

1

 

第三部分

 

2017年部门预算情况和

重要事项说明

 

一、2017年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017年收入预算为221.57万元,其中:财政拨款194.45万元,占 87.76 %,上年结转27.12万元,占12.24%。

2017年支出预算为221.57万元,其中:基本支出221.57万元,占100%。

(二)财政拨款收支情况

2017年财政拨款收入预算为221.57万元,其中:一般公共预算194.45万元,占87.76%;上年结转27.12万元,占12.24%。

2017年财政拨款支出预算为221.57万元,其中:一般公共服务支出199.51 万元,占90.04%;社会保障和就业支出0.68万元,占0.30/%;医疗卫生与计划生育支出7.77万元,占3.50/%;住房保障支出13.61万元,占6.14%。

(三)一般公共预算收支情况

2017年一般公共预算当年拨款194.45万元,比上年下降5 %,主要减少交通补贴调整和人员减少。

2017年当年一般公共预算支出预算为194.45万元,比上年下降5%,其中:一般公共服务支出172.39万元,占88.65%;社会保障和就业支出0.68万元,占0.35/%;医疗卫生与计划生育支出7.77万元,占3.99/%;住房保障支出13.61万元,占7.01%。

具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出172.39万元,比上年增长(下降)比上年下降5 %,主要减少交通补贴调整和人员减少。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出7.77万元,比上年增长7%,主要是发放医疗卫生与计划生育支出。

(四)政府性基金预算收支情况

威海市直机关工委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算194.45万元,其中:

人员经费158.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费36.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017年政府采购预算1.5万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行费 0万元,公务接待费1万元

2017年“三公”经费预算比2016年增(减少) 0   万元,其中:因公出国(境)费与2016年持平、公务用车购置及运行费与2016年持平、公务接待费与2016年持平。。

(三)机关运行经费情况

2017年局机关的机关运行经费财政拨款预算为36.31万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至20161031日,机关部门所属各预算单位共有车辆0辆;单位价值100万元以上大型设备   0 (台、件、套)。

2017年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备

(五)绩效目标设置情况

2017年机关工委部门没有财政拨款安排的投资发展类项目,不涉及绩效目标设置

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

比如省人社厅:十四、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款):指我局履行一般公共服务职能的支出。

1.行政运行(项):指我局部分参照公务员法管理事业单

位的基本支出。

2.政府特殊津贴(项):指我局与政府特殊津贴相关的支

出。

… …

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

例如省人社厅:十五、教育支出(类)职业教育(款):主要用于职业教育管理事务支出。

1.技校教育(项):用于我厅直属技工院校的基本支出和项目支出等。

2.其他职业教育支出(项):用于职业教育其他方面的支出。

 





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